关于《XX专项审计调查报告》的整改情况报告

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关于《XX专项审计调查报告》的整改情况报告



XXX：



根据《XX专项审计调查报告》（XX报〔202X〕X号）文件精神，我集团公司高度重视，积极推进整改工作，现将整改情况汇报如下：



一、未及时完成项目竣工价款结算



审计调查报告中涉及我集团已竣工验收未办理完结算的项目有XXXX个，涉及金额XXXXXX.XX万元，自审计报告指出后，我集团积极整改，截止20XX年XX月中旬，完成XXX个项目的整改工作，涉及金额XXXXXX.X万元（具体详见表X）。在下一步的工作中我集团将继续加强工程结算管理，充分认识工程结算的重要意义，认真履行工程结算主体责任，积极推动应结未结项目结算进度，同时加强日常管理，做好项目结算资料的收集、完善及归档工作。



为进一步加大积压项目结算的推进力度，尽快清理积压项目，确保解决存量应结未结项目的同时，新增项目结算工作也要按时保质有计划的开展，我集团XX总工程师分别于2021年6月、2021年9月组织召开了政府投资项目工程结算推进会，并于2021年6月根据各所属公司实际情况制定了《XX集团关于开展政府投资项目工程结算两年攻坚战工作实施方案》，加大了各公司、各部门相互间的配合力度，层层把关，层层落实，即明确了工程结算目标，也提高了结算工作效率。



二、未严格审核工程价款，核减率较高



我集团工程价款结算平均核减率为5.12％，在接下来的结算工作中，我集团将继续加强项目结算评审工作，严格审核，认真核对数据的真实、准确性，控制建设成本，切实履行好工程价款结算的监督审查职责，确保工程价款结算核减率保持在合理范围内。



三、未按合同约定及时支付工程尾款



我集团未按合同约定及时支付工程尾款的项目涉及78个，涉及金额XXXX.XX万元，自审计报告指出后，我集团积极整改，截止2021年10月中旬，完成60个项目的整改工作，涉及金额XXXX.XX万元，剩余18个项目正在办理退付手续（具体详见表2）。在下一步的工作中我集团将加强建设单位作为意识，积极清算项目尾款，主动对接、督促施工单位申请尾款，避免影响工程尾款支付不及时的情况发生。



四、部分项目由施工单位垫资建设



我集团涉及16个项目由施工单位垫资建设，涉及金额XXX.XX万元，自审计……