XXXX部2023年度工作总结暨2024年度工作思路

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XXXX部2023年度工作总结暨2024年度工作思路



XXXX部2023年度工作总结暨2024年度工作思路



　　2023年，XXXX部坚持以主席新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实上级单位和集团的各项决策部署，紧紧围绕集团“十四五”规划及年度目标任务，严格履行内部监督职责，深化内控合规体系建设的探索与实践，不断提升干部职工合规意识，推动依法依规治企走深走实，为集团高质量发展提供坚强保障。



　　一、重点工作完成情况



　　——按照“合规体系强化年”目标，强化集团合规体系建设，明确6大重点任务，18项具体举措；全面梳理现行制度，编制制度“立改废释”计划，并有序实施；完善集团“三项重点工作”合法合规性审查机制，集团依法依规管理水平稳步提升。



　　——优化审计管理机制，完善内部审计和审计整改制度；开展了3家子公司经责审计、大修项目跟踪审计、合同履约专项检查等多个审计项目；配合审计局开展外部审计，进一步提供集团管理水平。



　　——强化案件管理，完成XX案件财产保全续冻结，在XX法院另行起诉；制定XX公司合同纠纷案新应诉方案，积极组织应诉，维护集团合法权益。



　　——推进管控体系建设，完成“内控、风险、合规”一体化管控体系建设项目，形成管理咨询成果；完成3家子公司内控体系有效性评价，进一步规范了子公司内控管理。



　　——完成重点项目招标工作，7号线一期、17号线一期等多条线路施工总承包、XX东站站后施工总承包、XXXX交通6号线东延（XX东站～刘家坪站）工程系统设备监理等重点项目的招标工作按计划完成，保障建设项目按期推进。



　　二、具体工作开展情况



　　（一）法务工作方面



　　1、强化合规体系建设，逐步规范企业管理



　　按照市国资委、交通XX集团“合规体系建设强化年”工作要求，结合集团“十四五”法治建设实施方案、合规管理体系建设实施方案等文件，立足集团现状，组织召开工作研讨会、工作部署会，通过明确部门职责、任务摊派的模式，制定了集团“合规体系建设强化年”实施方案及工作台账，明确6大重点任务，18项具体举措，进行打表推进，以建制度、定责任、防风险为工作目的，按照计划有序推进、着力落实……