审计问题专项整治工作方案

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审计问题专项整治工作方案

审计问题专项整治工作方案
　　为深入贯彻落实局党委扩大会议精神，进一步加大审计整改力度，切实加强审计问题整改工作，确保审计整改责任落实到位，根据局审计问题专项整治工作部署会要求，xx分局决定开展审计问题专项整治工作，特制定方案如下。
　　一、工作目标
　　以主席新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻落实局党委关于审计工作决策部署为主线，以整改解决审计发现的突出问题为重点，通过三年时间，纠治审计发现的典型性、普遍性问题，根除“屡审屡犯”“书面整改”顽疾，全力防范化解重大事项决策风险、重大项目安排风险、大额资金使用与管理风险，积极促进重大决策更加科学、内控制度更加完善、财经管理更加规范。
　　二、组织领导
　　xx分局成立审计问题专项整治工作领导小组，统筹推进专项整治活动，及时研究解决突出问题，组织对专项整治工作落实情况进行督导检查。
　　（一）整治重点。2020年以来局对xx分局经济责任审计、财务收支审计、专项审计调查等发现的问题整改情况。分三年对xx分局在资产管理、伙食管理、预算执行、往来款管理、采购程序、制度执行、合同签订、会计基础工作等方面存在的问题进行重点整治。2023年整治重点为资产管理和伙食管理方面；2024年整治重点为预算执行、往来款管理、采购程序方面；2025年整治重点为制度建设与执行、合同管理、会计基础工作方面。
　　（二）整治范围。xx分局及所属单位。
　　三、工作步骤和时间安排
　　本次专项整治工作从2023年4月开始至2025年底结束，分年度、分阶段、分重点有序推进。
　　（一）动员部署。xx分局对连续三年的专项整治工作进行统一部署，按照部署要求，进一步明确工作任务、工作措施、压实责任，细化工作方案。专项整治工作只在2023年进行统一部署，以后年度不再专门进行部署。
　　（二）分年度实施阶段（2023年4月至2025年底）。
　　1.梳理自查阶段（每年4月11日－4月底）。每年要对照当年整治重点、局对xx分局和xx分局对大队经济责任审计发现的问题，逐条逐项梳理自查，重点查找制度缺失、尚未整改、整改反弹等问题。根据自查发现的问题，制定梳理情况汇总表，逐一分析研究，明确路线图、时间表、责任人，积极推进……