政府采购管理内部控制手册

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政府采购管理内部控制手册
政府采购管理内部控制手册
政府采购管理控制
1.采购计划
1.1流程图
1.2管控流程指引
编号
流程环节
机构/岗位
流程步骤描述
业务表单
1
接收批复的采购预算指标
业务部门/经办岗
业务部门经办岗接收批复的采购预算指标
　
2
根据批复的预算指标编制采购计划
业务部门/经办岗
业务部门经办岗根据批复的预算指标及《政府采购目录和限额标准》编制本部门采购计划
本科室采购计划
3
负责人审核
业务部门/负责人
业务部门负责人审核采购计划
　
4
根据采购内容及金额确定采购方式
采购管理部门/采购管理岗
采购管理部门采购管理岗根据采购内容、金额，结合《政府采购目录和限额标准》确定采购方式
　
5
负责人审核
采购管理部门/负责人
采购管理部门负责人审核采购方式
　
6
分管领导审核
分管领导
分管领导审核采购方式
　
7
单位负责人审批
单位负责人
单位负责人审批采购方式
　
8
选择委托代理机构
采购管理部门/采购管理岗
采购管理部门采购管理岗选择委托代理机构
　
9
编制政府采购计划申请表
采购管理部门/采购管理岗
采购管理部门采购管理岗编制政府采购计划申请表
政府采购计划申请表
10
沟通
业务部门/经办岗
业务部门经办岗与财务、采购管理、资产管理等相关岗位沟通采购计划申请内容
　
11
负责人审核
采购管理部门/负责人
采购管理部门负责人审核政府采购计划申请表
　
12
预算管理岗审核
财务部门/预算管理岗
财务部门预算管理审核政府采购计划申请表
　
13
负责人审核
财务部门/负责人
财务部门负责人审核政府采购计划申请表
　
14
分管领导审核
分管领导
分管领导审核政府采购计划申请表
　
15
单位负责人审批
单位负责人
单位负责人审批政府采购计划申请表
　
16
党组会审议
党组会
党组会审议政府采购计划申请表
　
17
在政府采购监督管理平台录入政府采购计划备案表
采购管理部门/采购管理岗
采购管理部门采购管理岗在政府采购监督管理平台录入政府采购计划备案表
政府采购计划备案表
18
负责人审核
采购管理部门/负责人
采购管理部门负责人审核政府采购计划备案表
　
19
报送备案
采购管理部门/采购管理岗
采购管……