合同管理内部控制手册

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合同管理内部控制手册
合同管理内部控制手册
合同管理控制
1.合同订立
1.1流程图
1.2管控流程指引
编号
流程环节
机构/岗位
流程步骤描述
业务表单
1
收集合同对象资料，进行资信审核
合同承办科室/经办岗
合同承办科室经办岗收集合同对象资料，进行初步审核，并通过电话访问、网络查询等手段对有关信息进行核实后，提出初审意见
供应商资料
2
负责人审核
合同承办科室/负责人
合同承办科室负责人审核供应商资料，合同为一般合同由负责人审核后确认供应商；为重大合同的需经分管领导进一步审核
　
3
分管领导审核
分管领导
分管领导审核审批重大合同的供应商资料
　
4
确定合同谈判对象，通知对方准备谈判
合同承办科室/经办岗
合同承办科室经办岗根据审核意见确定合同谈判对象，并通知对方准备谈判资料
　
5
成立谈判小组
合同承办科室/经办岗
合同承办科室经办岗发起成立谈判小组，谈判小组由单位的合同经办人员、财务人员、合同管理人员组成，重要、复杂的合同谈判还应邀请相关法律专家参加。
　
6
参与谈判
相关科室
技术人员、财务人员、法律顾问等相关科室指定人员参与谈判
　
7
组织合同谈判，并记录谈判内容
谈判小组
谈判小组组织合同谈判，谈判前应收集合同相关的市场信息，了解市场交易条件、竞争状况、交易价格、售后保障等，谈判中记录谈判内容，并由全体人员签字确认
谈判备忘录
8
拟定合同，并提报审核
合同承办科室/经办岗
合同承办科室经办岗根据谈判内容拟定合同，并提报审核
合同文本，合同审批表
9
负责人审核
合同承办科室/负责人
合同承办科室负责人对合同文本进行初审，审核合同内容是否和单位内基本经济业务范围相符合，合同金额大小是否合理，合同内容是否齐全，并在审批表上签署意见
　
10
合同管理岗复核
合同管理部门/合同管理岗
合同管理部门合同管理岗对合同严密性、合法性进行复核，主要审核具体权利和义务，履行期限、地点和方式，违约责任，解决争议的方法等内容
　
11
负责人审核
合同管理部门/负责人
合同管理部门负责人合同文本可行性、严密性、合法性进行审核
　
12
财务负责人审核
财务部门/负责人
财务部门负责人审核合同经济性进行审核，主要审核合同金额是否在单位预算范……