【模板6】风险分级管控制度

	XYSD-ZD-AQ-43	
	批准人：黄城昆
	
	

	

风险分级管控制度

	
	目的


  
为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素、评价其风险程度，确定重大风险，明确管控层级，并对其进行有效的控制，达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故的发生。特制定本制度。

	
	使用范围
	
	


  适用于公司所有生产现场、办公现场及生产经营场所内危险有害因素的辨识，风险管控的方法和控制措施的要求。

	
	职责


  3.1主要负责人应全面负责危险源辨识、风险评价和分级管控工作。

  3.2总经理负责厂区风险分级管控工作、负责审核危险有害因素辨识和风险评价结果。

  3.3安全科长负责组织分管范围内的危险源辨识、风险评价和分级管控工作。

  3.4各部门、车间负责人负责组织各自单元的风险评价和风险点管控，风险公示和培训工作。

  3.5从业人员应参与本岗位风险评价，实施风险点管控。

	
	工作要求


  4.1首先成立由主要负责人为组长的风险管控小组，做到全员参与风险评价。

  4.2风险管控小组组成原则

  4.2.1公司级风险评价小组：

  组长：高国启

  副组长：黄城昆

  组员：部门、车间负责人；安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人和各类专业技术人员及岗位人员。

  具体事务由公司安全管理人员负责。

  4.2.2车间级风险评价小组：

  组长：车间主任

  成员：班组长、岗位员工代表

  4.3评价小组成立以后，对危险有害因素辨识，风险评价和风险控制进行策划，制定管理程序。

4.4实施全员培训

按照风险分级管控培训计划，由安全科组织各科室及专业管理部门，部门内开展的分层次、分阶段培训学习，掌握危险源辨识、风险评价的方法，保留培训记录。

4.5　编写体系文件


公司及各部门、专业科室分别编制危险源辨识、风险评价作业指导书、风险点清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件。

5　风险识别评价

5.1　风险点确定

5.1.1　风险点划分原则

对风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，可按照生产装置、储存罐区、装卸站台、作业场所等功能分区……