总经理离任审计报告

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总经理离任审计报告




按照已发布的《离任审计制度》，应集团人力资源中心《关于XXX离职审计的工作函》委托，监察审计委员会对公司原总经理XXX先生开展离任审计。监察审计委员会根据《离任审计制度》及公司相关管理制度开展了离任审计工作，现将审计情况及结果汇报如下：



一、人员基本情况



XXXX先生于20XX年8月1日开始出任XXX公司总经理一职，主要负责XXX公司全面管理工作、完成董事会下达的正佳XXX年度营业收入指标、制定和健全XXX各项规章制度及管理流程、负责XXX各项工作的设施及检查、组织培训及人力资源建设等工作。



二、任职期间完成的主要经济指标



（一）财务状况



1、资产变化情况如下



XXXX先生任职期间，总资产增加XX万元，其中，流动资产减少XX万元，固定资产及在建工程增加XX万元，无形及其他长期摊销增加XX万元。



2、权益及负债变化情况



XXXX先生任职期间，总负债增加XX万元，其中，向集团内部借款增加XX万元。



XX先生受托经营，在任职期间对形成的经营亏损承担责任，对已形成的资产真实性、完整性、完全性、价值的合理性承担责任，对已形成的债权和债务的真实性、完整性承担责任。



（二）任期内的管理目标及评价



1、目标管理



根据20XX年12月20日集团与XX先生签订的岗位责任状，董事会下达的XX2017年年度营业收入指标为XX万元（20XX年11月XX全年经营指标调整为XX亿元），截止至20XX年12月31日海洋馆累计营业收入为XX万元，完成20XX年年度营业收入指标XX%（调整后完成率为XX%）；



集团人力资源中心于20XX年第二季度期开始对中高层管理人员的季度绩效进行考核，集团对XX先生任职岗位主要的KPI考核指标为XX销售收入，该指标占季度绩效考核权重70%，监察审计委员会收集20XX年第二季度、第三季度的绩效考核表进行分析，XX先生20XX年第二季度收入指标季度的完成情况完成72.64%（季度预算收入目标为XX万、实际完成XX万），第三季度收入指标季度的完成情况完成XX%（季度预算收入目标为XX万、实际完成XX万）。



三、任期内各项制度及管理流程


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