市审计局领导班子深入贯彻中央八项规定精神学习教育问题查找清单

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市审计局领导班子深入贯彻中央八项规定精神学习教育问题查找清单
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序号
对照内容
存在具体问题
整改措施
整改时限
责任领导
备注
1
经费管理方面
1.津贴奖金发放存漏洞。在部分特殊时段，存在突击发放补贴与奖金的情况。如在去年年末，为了激励员工，某科室在未经过严格审批流程、缺乏明确政策依据的情况下，以“项目攻坚奖励”为名，向科室内部8名成员人均发放3000元奖金，总计24000元。此行为不仅扰乱了单位正常的经费管理秩序，也违背了津贴奖金规范发放的原则，造成了经费的不合理支出。
2.预算执行把控不严格。部分项目存在超预算或无预算安排支出的现象。在今年一季度的一次专项审计项目中，因前期准备不充分，对审计过程中所需的专家咨询费、额外的资料收集费等预估不足，导致该项目实际支出超出预算15％，超支金额达50000元。此外，还有个别小型项目在没有预算立项的情况下，擅自开展工作并产生费用支出，涉及金额12000元，严重影响了预算的严肃性和经费使用的规范性。
3.政府采购环节有瑕疵。在部分政府采购项目中，存在超标准采购与指定品牌的问题。例如，在去年采购一批办公电脑时，未充分结合工作实际需求，选择了配置过高的电脑型号，每台电脑价格超出市场合理配置价格800元，共采购30台，多支出费用24000元。同时，在采购办公桌椅时，采购人员以“质量稳定”为由，指定某一品牌，违反了政府采购程序中公平竞争的原则，可能滋生利益输送风险。
1.规范津贴奖金发放流程。制定详细的津贴、补贴、奖金发放管理办法，明确发放的条件、标准、审批流程及监督机制。每年年初由各科室根据工作任务和实际需求，提出津贴奖金发放计划，经财务部门审核、领导班子集体研究通过后执行。在发放过程中，严格按照规定进行公示，接受全体员工监督。对违反发放规定的科室和个人，追回违规发放资金，并给予相应的纪律处分。同时，加强对政策法规的学习宣传，提高员工对规范发放津贴奖金重要性的认识，确保发放工作合法合规。
2.加强预算编制与执行管理。优化预算编制流程，提高预算编制的科学性和准确性。在编制年度预算时，要求各科室充分结合工作实际，详细列出各项支出需求，并提供充分的依据和说明。……