财政局廉政风险点排查及防控措施

	老金范文，海量公文素材资料，下载网址:www.laojinfanwen.com，润笔请加微：liaoda199。


	

	

	

	

	

	

	
		
			XX市财政局廉政风险点排查及防控措施一览表
		
	
	
		
			（廉政风险点合计76个，其中高级11个，中级48个，低级17个）
		
	
	
		
			科室 
			（单位）
		
		
			序号
		
		
			风险点及     
			风险类型
		
		
			风险主要内容及表现形式
		
		
			风险等级
		
		
			防控措施
		
	
	
		
			办公室
		
		
			1
		
		
			财务管理
		
		
			预算执行不符合规定，经费支出标准范围不符合要求等。
		
		
			中
		
		
			加强会计审核复核工作；落实分级负责制，经办责任人对真实性负责，分管负责人、会计对手续的合法性负责；定期开展财务自查；建立健全内控管理制度。
		
	
	
		
			2
		
		
			部门采购
		
		
			未严格落实政府采购制度，购置程序不符合要求，资产处置程序和核销程序不符合要求。
		
		
			中
		
		
			严格落实政府采购相关制度；落实固定资产使用登记制度和定期盘点制度；认真履行固定资产的核销、报废等处置工作；严格按规定程序报批。
		
	
	
		
			3
		
		
			车辆管理
		
		
			用车范围和用车程序不符合有关要求。
		
		
			中
		
		
			严格按照XX市公务用车制度改革相关文件，加强公车使用和处置管理；通过公务用车管理信息平台履行用车程序。
		
	
	
		
			4
		
		
			公务接待
		
		
			未能严格按照财务管理制度和开支标准支出公务接待经费,出现超标准消费等问题。
		
		
			高
		
		
			严格落实中央八项规定精神和公务接待制度，加强“三公”经费管理。
			规范财务审核报销程序，严格按照《XX市党政机关国内公务接待管理办法》文件执行。
		
	
	
		
			5
		
		
			公文管理
		
		
			收发文件不符合有关要求，收文不及时处理，信息上传下达不及时。综合文稿质量不高、把关不严，出现逻辑、政治理论表述不当等错误。
		
	……