岗位廉政风险点查找和防控措施表

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岗位廉政风险点查找和防控措施表
单位:核算中心
                    填表日期:
20XX年3月20日

	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
			姓名
		
		
			周伟
		
		
			职务（岗位)
		
		
			核算员
		
	
	
		
			岗位职责
		
		
			1、负责各责任主体经济业务核算，按责任主体归集成本费用;
			2、负责各类货币资金的收教及工程款的支付，
3、负责片区日常零星费用审核及报销﹔
4、负责原始经济凭证的核算、认证及基本业务处理工作﹔
5、负责责任成本费用发生的控制﹔
6、负责责任成本报表的编制、报送及反馈工作，
7、负责向责任主体反馈资金平衡结果，及时进行资金的拨、付款
工作﹔
8、项目核算相关的各类台帐、流水帐和明细帐，收集各生产要素
消耗情况，
9、严格执行责任主体控制指标的使用，规范现金的支出;
10、负责片区核算资料档案管理工作﹔
11、完成企划部安排的其他工作。
		
	
	
		
			潜
在
廉
政
风
险
		
		
			风险
种类
		
		
			廉政风险主要内容和表现形式
		
	
	
		
			个人自查
		
		
			互查
		
	
	
		
			思想道德
风险
		
		
			不注重加强理论学习和业务学习
		
		
			加强学习，提高能力
		
	
	
		
			岗位职责
风险
		
		
			1、日常零星费用和原始经济凭证的审核及报销不细心,容易出错。
2、上报责任成本报表不及时，可能出现迟报现象。
		
		
			加强对核算工作的审核和监督，城信务实。
		
	
	
		
			业务流程
风险
		
		
			1、组团责任主体发生经济业务时,中间审核程序多,容易出错。
2、按责任主体归集成本费用并进行业务核算，核对不清楚，容易出错。
		
		
			

			
		
	
	
		
			

			
		
		
			制度机制风险
		
		
			加强对基层单位办事人员的指导和核查，对基层报送的原始凭证要认真核对,确保源头数据真实、可信。
		
		
			

			
		
	
	
		
			外部环境
风险
		
		
			熟人关系
		
		
	……