分产品（业务）收入成本预算表

编制单位：

年度

金额单位：元

项 目

销量（业务量）

主营业务收入

主营业务成本

毛利

计量 单位

上年 实际

本年 预算

增减额

增减率（%）

上年 实际

本年 预算

增减额

增减率（%）

上年 实际

本年 预算

增减额

增减率（%）

上年 实际

本年 预算

增减额

增减率（%）

备注

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

合 计

表内公式：4栏=（3-2）栏；5栏=（4÷2）栏×100%；8栏=（7-6）栏；9栏=（8÷6）栏×100%；12栏=（11-10）栏；13栏=（12÷10）栏×100%；14栏=（6-10）栏；15栏=（7-11）栏；16栏=（15-14）栏=（8-12）栏；17栏=（16÷14）栏×100%；合计行=浮动行之和。